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2019年度部门决算信息公开

时间:2019-09-22 来源:计财处 作者:计财处 点击:

        依据《中华人民共和国预算法》,并根据《黄石财政局关于做好2019年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》要求,现就英雄联盟滚球2019年度部门决算信息公开,及公开决算报表中有关情况分析说明如下。
        一、学院概况
        (一)主要职责:
        电竞滚球与湖北省机械工业学校一校两牌,是经湖北省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校。
        (二)单位基本信息:
        学校坐落于有“青铜古都、钢铁摇篮”之称的黄石市,校园依山傍水、环境优雅、交通便捷,是治学成才的理想园地。
学校占地820余亩,建筑面积20万余平方米,建有国家数控实训基地、国家汽车实训基地、国家级建筑工程实训基地、计算机网络中心、会计考试中心、电气电子及自动化实训大楼等143个校内外实训基地。图书馆藏书25万册。

        学校现有全日制在校生近万人,在职教职工353人,其中副教授以上专业技术职称66人,博士、硕士146人,双师素质教师达到80%以上。学校设有机电工程学院、电气电子学院、建筑与环境艺术学院、交通工程学院、经贸与信息学院和电子商务学院以及公共课部和思想政治理论课部等8个院部,开设了工业机器人、机电一体化、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、酒店管理等30个专业。其中中央财政重点支持专业2个,国家示范重点建设专业4个,湖北省重点专业4个,湖北省特色专业4个,湖北省首批现代学徒制试点专业2个,校级特色专业9个。
        (三)人员概况
        2019年末我单位人员编制数合计587人,在职人数353人,退休人数147人,其他聘用人员358人。
        二、部门决算基本情况
        (一)预算执行情况分析
        1、决算与上年决算对比分析
        本年决算总收入18754万元与2018年决算总收入16046万元对比有所增加,增加金额2708元,增长16%。其中公共预算财政拨款14033万元,与上年11429万元比较增加22%;事业收入4473万元,与上年事业收入4612万元,略有减少。本年度决算总收入与一般公共预算财政拨款增加的主要原因: 电竞滚球新校园(行政教学区)建设项目专项债券一般债券收入3000万元计入当年财政拨款收入核算,导致当年总收入及一般公共预算财政拨款增加。
        2019年决算总支出19602万元,与上年总支出15695万元对比,支出增加3907万元。
        (1) 本年决算基本支出人员经费支出6697万元与上年6799万元相比减少1%,与上年基本持平。
        (2) 本年日常公用经费支出1888万元与上年1570万元相比增加20%,增加的主要原因: 为满足教学、生活的要求,外聘职工各类劳务费有较大增长。
        (3) 本年项目支出11017万元与上年7326万元相比增加50%,增加主要原因: 2019年实施电竞滚球新校区(行政教学区)建设项目,当年支出3000万元。 
        2、决算与年初预算对比分析
        1)本年年初预算总收入12559万元,与本年决算总收入18754万元对比相差49%。年初调整变动比率与上年有所增加。调整变动的主要原因有以下三个方面: 第一、变动主要原因为新增电竞滚球新校区(行政教学区)建设项目3000万元;第二、职业教育质量提升、发展引导奖补、助学金与免学费资金等项目拨款增加。第三、市财政今年加大职业教育投入,高职生均拨款达标,中央及省奖补资金到位,导致我院本年度决算与年初预算差异较大。
其中一般公共预算收入年初预算数8000万元,较一般公共预算收入预算调整数14033万元,调整变动原因同上。

        2)预算总支出中基本支出年初预算数8555万元,调整预算数9048万元,决算基本支出8585万元。预算执行差异率约为5%,差异原因主要为人员经费绩效工资支出差异,另与年初预算对比相差约为零。
        其中: 一般公共预算拨款基本支出年初预算数6180万元,调整预算数为6180万元,决算一般公共预算基本支出6179万元,预算执行差异率约为零,与年初预算相差约为零。
        (1) 预算总支出中人员经费支出年初预算数6634万元,调整预算数7146万元,决算人员经费总支出6799万元,预算执行差异率为5%,与年初预算数对比相差2%,比预算增加165万元,差异原因为人员经费绩效工资支出增加。
        (2) 其中: 一般公共预算拨款基本支出中人员经费支出年初预算数5811万元,调整预算数5833万元,决算支出5832万元,预算执行差异率为零,与年初预算数相比差异约为零。
        (3) 预算总支出中日常公用经费支出年初预算数1920万元,调整预算数1903万元,与决算1888万元,预算执行差异率约为零,与年初预算数相比差异1%。
        其中: 一般公共预算拨款基本支出中日常公用经费支出年初预算数369万元,调整预算数347万元,决算数347万元,预算执行差异数约为零,与年初预算数相比差异5%,差异额为22万元。
        (4) 预算总支出中项目支出年初预算数4005万元,调整预算数11794万元,决算项目支出11017万元,预算执行差异数约为6%,与年初数相比增加7012万元,差异产生主要原因: 首先增加电竞滚球新校区(行政教学区)建设项目3000万元,这是项目支出增加的主要原因;其次职业教育质量提升、职教引导资金、助学金与免学费资金等项目拨款增加,这也是项目支出增加的原因。
        (5) 一般公共预算拨款项目支出年初预算数3419万元,调整预算数9453万元,决算一般公共预算拨款项目支出9259万元,预算执行差异数约为零,与年初预算数相比增加5840万元,差异产生原因同上。
        (二)关于“三公”经费支出说明
        一般公共预算拨款三公经费预算数98.8万元,决算三公经费支出数18.13万元,与预算相比三公经费减少支出80.67万元,减少81%,其中公务用车年初预算24万元,公务用车维护费支出7.98万元;公务接待年初预算24.8万元,公务接待费支出5.42万元;因公出国出境费年初预算50万元,因公出国出境费支出4.73万元。三公经费减少的主要原因:
        1、2018年进一步加强控制接待支出,严控招生、培训接待支出,因此公务接待费用较年初预算有较大减少;
        2、公务用车改革,公务用车由原来6辆,减少至3辆,这是公务用车费用大幅减少的主要原因,另英雄联盟滚球严格执行政府采购制度,同时进一步加强车辆管理,也有效促使公务用车费用进一步降低;
        3、按上级部门批复,部分公务出国计划未执行,公务出国出境费用较预算有大幅减少。
        (三)关于政府采购支出说明
        我单位2019年度政府采购支出总额3259万元,其中: 政府采购货物支出2736万元、政府采购工程支出568万元、政府采购服务支出186万元。2019年政府采购支出总额年初预算数1414万元,决算数比预算数高出1845万元,增加的主要原因为项目支出政府采购金额。
        (四)关于国有资产占用情况说明
        截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是教职工通勤用车,与上年相比,共减少车辆3辆,其中减少一般公务用车2辆,其他用车1辆。
        (五)关于2019年度预算绩效情况的说明
        1、预算绩效管理工作开展情况
        根据预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展自评,按功能科目共涉及4类项目,项目资金11017万元,其中高等教育类项目7468万元,占项目支出总额的67%;中专教育类项目3549万元,占项目支出总额的32%;其他宣传事务类项目1万元,其他支出类项目9万元,两项合计占项目支出总额1%。从评价情况来看,各项目围绕目标任务,基本达成全年各项工作指标;项目资金专款专用,资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法。
        2、部门决算中项目自评结果
        1)2019高职学生资助各类项目收入714万元,项目总支出684.6万元,预算执行率95%。2019年按省资助政策英雄联盟滚球累计资助高职生1445人,圆满完成学生资助目标;
        2)2019年中职资助各类项目收入85.9万元,项目总支出85.8万元,预算执行率100%;2019年中职免学费项目收入552.8万元,项目总支出552.8万元,预算执行率100%。2019年按资助政策英雄联盟滚球完成2019年春季中职免学费1779人,2019年秋季中职免学费2029人,累计完成免学费学生人数3808人;发放2019年春季助学金372人,发放2019年秋季助学金463人,累计发放中职助学金835人;圆满完成中职学生免学费及资助目标。
        3)2019年校园建设及设备购置经费255万元、项目支出252万元,预算执行率98%;19高职教质量提升奖补资金791万元,项目支出739.2万元,预算执行率93%;2019年中职发展引导奖补资金366万元,项目支出267万元,预算执行率72%;电竞滚球新校区(行政教学区)建设项目3000万元,项目支出3000万元,预算执行率100%;。
项目绩效评价目的: 达到《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》财教〔2014〕352号文件、《湖北省人民政府关于推进职业教育发展的意见》鄂政发【2017】55号文件所规定的高等职业学历教育生均拨款水平不低于12000元、中等职业学历教育生均拨款水平不低于8000元,保证学校全体师生教学、生活的需要,满足学校发展建设的需要。

        绩效分析: 生均拨款达到《湖北省人民政府关于推进职业教育发展的意见》鄂政发【2017】55号文件规定不低于12000元和8000元要求。通过职业教育专项经费项目的实施,学校教育教学改革不断深化,专业特色更加鲜明,师资力量显著增强、人才培养水平全面提升、学生综合素质明显提升、学生创新创业创造能力不断增强、技术创新服务能力大幅提升,综合办学实力明显增强。学校内部管理机制健全、内部质量保证工作规范有序,校园信息化——智慧校园基本建成,基础设施建设、学生学习生活条件、校园环境进一步完善、美化。与地方经济社会发展需要契合度不断提高。
该项目一方面支持了地方职教事业的快速发展,另一方面也稳定了中央财政支持的力度,对地方职业教育有着长远而至关重要的作用。

        新建实习实训室20个,改造实习实训室14个,实习设备492余台套,累计完成学生实习实训641227人时,累计完成社会培训等6500人次以上,新增实习实训工位数574个,提高护理、机电、学前教育及信息等20多个专业的实习实训水平,学生实习就业率达94%以上。
        3)绩效评价结果应用情况
        通过绩效评价我们发现了问题,并根据问题提出改进措施,在进行项目预算支出时应充分考虑完成政府采购手续的时间,在执行项目预算过程中,要有前瞻性,一些采购项目的前期工作可以提前展开,更合理的安排资金使用节奏,提高资金的使用效率,提前完成采购项目论证、调研等工作,让财政资金发挥更大的效率。
        六、名词解释
        1、财政拨款(补助)收入: 指财政预算安排且当年拨付的资金。
        2、专户管理的事业收入: 包括单位往来收入,事业单位经营收入,教育收费收入,上年结余、结转等。
        3、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
        4、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5、“三公”经费: 按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
        6、因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
        7、公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        8、公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
        9、助学金,指学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,学生活动奖励等。


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